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ARGOMENTO: RENDICONTAZIONE F24

RENDICONTAZIONE F24 10 Anni 10 Mesi ago #11748

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Ciao a tutti,
volevo un chiarimento riguardo la rendicontazione degli F24 per le ritenute d'acconto.
Nello specifico, nello schema di rendicontazione, c'è scritto di allegare alle fatture con ritenute d'acconto copia degli F24 dei pagamenti relativi.
Il dubbio sorge sul dove inserire gli importi delle ritenute e quindi degli F24,
Esempio:
1) Imponibile 1000 euro
2)cassa 40 euro
2) Iva 208
3) Totale fattura 1248euro
4) Ritenuta 200 euro
5) Netto a pagare 1048 euro
Nella colonna Importo netto vado a mettere 1040, nel campo importo lordo metto 1248. Nell'ultima colonna cosa metto?? Metto 1248 e allego semplicemente l'F24, oppure metto 1048 e al rigo successivo (con un altro numero progressivo) inserisco l'F24 e nelle colonne tutti gli importi pari a 200 euro della ritenuta?
Spero di essere stato chiaro.
In breve gli F24 per le ritenute hanno un loro numero progressivo o vanno semplicemente allegati?
Grazie,
Marco
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Re: RENDICONTAZIONE F24 10 Anni 10 Mesi ago #11750

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Ciao Marco,

gli F24 non vanno rendicontati a parte ma allegati alle ricevute di pagamento (insieme anche al contratto di lavoro e al cv per le risorse umane esterne) di ciascuna risorsa umana. Quindi nel tuo esempio, nell'ultima colonna inserirete 1248 €

A presto

Marco
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Re: RENDICONTAZIONE F24 10 Anni 9 Mesi ago #11762

Ciao,
per quanto riguarda invece i compensi per i contratti a progetto, vale la stessa cosa? Dovremmo mettere in una stessa riga pagamenti con f24 per l'inps e retribuzione netta? Nel nostro caso, questi due pagamenti hanno date diverse e sopratutto una è stata pagata con bonifico e l'altra in contanti.
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Re: RENDICONTAZIONE F24 10 Anni 9 Mesi ago #11764

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Ciao,

potete inserire in un'unica riga il lordo (retribuzione + F24) inserendo solo i dati di pagamento (metodo di pagamento, data etc...) relativi alla retribuzione, ma allegando al contratto e alla ricevuta anche l'F24

Marco
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Re: RENDICONTAZIONE F24 10 Anni 9 Mesi ago #11770

L'importo lordo segnato sulla busta paga non corrisponde al netto più imposte pagate con f24. Il totale è maggiore rispetto al lordo.
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Re: RENDICONTAZIONE F24 10 Anni 9 Mesi ago #11772

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Come mai?
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Re: RENDICONTAZIONE F24 10 Anni 9 Mesi ago #11773

Perchè per un contratto a progetto i contributi vengono pagati per 2/3 dall'azienda e per 1/3 dal dipendente. Il lordo è uguale al netto più quel 1/3 di contributi trattenuti dalla busta paga del dipendete. Con l'F/24 abbiamo pagato i contributi INPS totali (2/3 + 1/3).
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Re: RENDICONTAZIONE F24 10 Anni 9 Mesi ago #11774

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Premesso che la parte di contributi pagati dal dipendente non va rendicontata, poiché si tratta di una spesa a carico del dipendente e non dell'associazione, inserite nella stessa riga l'intera spesa sostenuta dall'associazione per il dipendente (retribuzione + contributi a carico dell'azienda).

Marco
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Re: RENDICONTAZIONE F24 10 Anni 9 Mesi ago #11775

Scusami se insisto :( , ma i contributi del dipendente sono trattenuti dalla sua retribuzione. L'associazione ha pagato la retribuzione, i 2/3 + 1/3 dell'Inps.
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Re: RENDICONTAZIONE F24 10 Anni 9 Mesi ago #11776

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Inserite allora retribuzione netta (quanto effettivamente pagato al dipendente) + totale contributi pagati (anche se il totale non corrisponde con quanto indicato in busta paga)
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