Ciao Marco,
Purtroppo dobbiamo constatare che ad oggi, 29 ottobre , a circa 3 mesi dalla consegna del report finale e a circa 2 mesi dalla sua approvazione non abbiamo ancora ricevuto l'accredito da parte della Regione. Torniamo quindi a sollecitare direttamente voi, in modo da sollecitare nuovamente gli uffici di Ragioneria, facendo presente che ci sono pagamenti in sospeso che sono stati anticipati di tasca nostra e che non possono più rimanere irrisolti.
Il tutto ovviamente consapevoli che la vostra parte l'avete fatta, ma dato che non ci sono stati indicati contatti diretti della Ragioneria a cui rivolgerci (io in questo periodo sto a Bari e potrei andare a parlare direttamente con loro), siamo costretti a rivolgerci ostinatamente a voi.
Attendiamo buone notizie,
ciao e a presto
Francesco
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Scusa Marco,
potresti girarci il contatto di qualche referente dell' Ufficio Ragioneria?
Grazie
Francesco
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stessa cosa per noi, Marco
ciao e a presto
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Vi chiediamo cortesemente di darcene comunicazione anche via mail , perchè è difficile che ci troviamo in sede in questo periodo
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Ciao Marco,
volevo chiederti se verremo automaticamente avvisati quando ci sarà l'accredito della seconda tranche , perchè stiamo controllando tutti i giorni .
Vorrei inoltre ricordarvi di mandare la comunicazione oltre che agli indirizzi specificati sul modulo rendicontazione , anche alla mail dell' associazione :
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Grazie e a presto.
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Scusa marco,
ho visto solo ora che avevo inserito il topic in BS2012...ho trovato la tua risposta, scusa la ripetizione
a presto.
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Salve Marco,
non so se è arrivato un altro topic simile, cmq ci chiedevamo a che punto era la valutazione
della nostra relazione e rendicontazione finale (Recording Bus - ID 388) e se si potevano
conoscere orientativamente i tempi per ricevere il contributo finanziario finale.
Buon lavoro e a presto
Francesco
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Ciao Marco ,
volevamo sapere se avete iniziato a visionare la nostra relazione e rendicontazione finale (Il Suono del Tacco - Recordin Bud ID 388) e se risulta tutto corretto..
buon lavoro e a presto
Francesco
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Ciao Marco,
sto per numerare tutti i documenti relativi alla rendicontazione .
Nel riportare il numero progressivo sui suddetti documenti (come prescritto dalle regole di rendicontazione) non ho capito se è necessario apporre lo stesso numero sia sui giustificativi di spesa che di pagamento . Ti faccio un esempio :
Registrazione Associazione :
Documento Giustificativo di Spesa (Modello F23 dell' Ag. Entrate) - N. progressivo 1
Se il pagamento è avvenuto in contanti devo riportare il numero 1 anche sulla relativa voce che compare nel libro cassa, oppure per quest'ultimo bastano gli estremi (data e numero del foglio e della voce nel libro cassa) riportati nella tabella di rendicontazione?
Te lo chiedo , perchè non vorrei si creasse eccessiva confusione tra i numeri riportati sul libro cassa in fase di registrazione del pagamento e quelli relativi invece alla rendicontazione
Spero di essere stato comprensibile..
Ci vediamo domani per la consegna!
Francesco
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Ciao Marco,
vorrei passare a consegnare la documentazione a mano questo Venerdì 03 Agosto, trovo qualcuno?
Grazie
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Nelle "NOTE SINTETICHE PER LA PREPARAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE" leggo :
2. Allegare in copia conforme all’originale (apporre timbro “COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE”, datare e firmare a cura del legale rappresentante) e numerare progressivamente (riportando il numero nello schema di rendicontazione) i seguenti documenti.......
La data da apporre in corrispondenza del timbro , se ad esempio le copie le prepariamo e le timbriamo oggi, è quella di oggi, giusto?
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Nella tabella finale (riepilogo progetto) del modulo di rendicontazione, alla voce TOTALE GENERALE, colonna IMPORTO PREVISTO NEL PIANO FINANZIARIO, bisogna indicare l'importo del Piano Finanziario iniziale o quello derivante dalla somma delle diverse modifiche al piano finanziario approvate durante lo svolgimento del progetto?
Grazie
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Altra info :
per il compenso delle Risorse Umane Interne, l' Associazione ha versato i soldi in contanti in un unica soluzione, pagando quindi un unico F24 per ciascuno.
Trattandosi di cifre importanti (4000 Euro al netto delle ritenute per ogni dipendente) volevamo sapere se ciò costituisce un problema di tracciabilità e quindi se, all'occorrenza ci conviene distribuire il compenso in più tranches di importi inferiori ai 1000 Euro.
A proposito del pagamamento in contanti, il Vademecum indica che come gustificativo di pagamento occorre la compilazione di libri cassa, è giusto? Noi abbiamo compilato da inizio progetto il libretto classico con l'indicazione del dare/avere..va bene lo stesso?
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Ci chiedevamo se, alla luce della contabilità finale,e a progetto terminato (ma prima di inviare la relazione finale o contestualmente ad essa) fosse possibile richiedere un trasferimento di risorse economiche da una macrovoce ad un altra, ad esempio se ci si è resi conto che una macrovoce ha comportato più risorse di un altra .
Grazie
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Se nelle trasferte sono stati coinvolti entrambi i membri dell' Associazione, vanno prodotti dei fogli missione singoli, ovvero compilati uno per ogni membro o è possibile produrne uno solo che valga per entrambi?
E' possibile inoltre produrre un foglio missione unico con tabella riassuntiva delle trasferte e poi allegare i giustificativi di spesa delle varie voci?
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Per quanto riguarda le trasferte :
molte delle trasferte effettuate si sono svolte senza pagamento del pedaggio e quindi dobbiamo giustificare solo le spese del carburante :
utilizziamo dei fogli missione ? Leggo sul documento di rendicontazione che non sono ammissibili le schede-carburante..ovvero?
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Come non detto..trovato
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Scusami Marco,
ce lo avete consegnato a mano o inviato per e-mail?
Potreste per caso rispedircelo a
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?
Grazie
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ancora una cosa :
Per la sintesi delle spese sostenute dobbiamo inviarvi il libro contabile o va bene anche un excel con il riassunto delle spese (divise per macroaree) ?
Grazie
ISDT
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Perfetto! grazie mille
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